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昌平区文化委员会(部门)2018年度财政部门预算编制说明

点击量:     来源:     时间:2018年02月08日    作者:
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bet007体育在线投注(部门)2018年度

财政部门预算编制说明


一、部门基本情况

(一)部门职责

根据中共北京市委、北京市人民政府批准的北京市昌平区人民政府机构改革方案和《北京市昌平区人民政府关于机构设置的通知》(昌政发〔2009〕20号),设立bet007体育在线投注(简称区文化委)。区文化委是负责本区文化、文物、新闻出版和广播电影电视事业管理工作的区政府工作部门。内设办公室、文化科、文物科、文化市场管理科4个科室及bet007体育在线投注行政执法队。

(二)部门预算单位构成

包括bet007体育在线投注本级及所属北京市昌平区图书馆、北京市昌平区文化馆、北京市昌平区文物管理所三家全额拨款事业单位。

二、收入支出预算情况说明

(一)收入预算情况说明

2018年收入预算总额为24206.31万元,均为一般公共预算财政拨款收入,包括基本支出3594.62万元,项目支出20611.69万元。比2017年收入预算总额24030.57万元增加175.74万元,其中:基本支出收入3594.62万元,比2017年初预算增加307.99万元,增加的主要是人员工资、保险、住房公积金及职业年金的增加。项目支出20611.69万元,比2017年初预算减少132.25万元,原因是减少了原创歌舞剧等部分文化活动经费。

(二)支出预算情况说明

1、基本支出预算3594.62万元,其中:工资福利支出2983.48万元;商品和服务支出458.93万元;对个人和家庭的补助支出152.21万元。2018年度基本支出预算比2017年度基本支出预算3286.63万元增加307.99万元,其中:工资福利支出比上年预算增长522.77万元,主要原因是人员工资、保险、住房公积金及职业年金的增加;商品和服务支出比上年预算减少5.61万元,主要原因是本部门年末实有人数的减少,预算安排有所减少;对个人和家庭补助支出比上年预算减少209.17万元,主要原因为退休人员工资由社保部门发放,本部门仅发放退休人员物业、取暖等部分补贴。

2、项目支出预算20611.69万元,比2017年度项目支出预算20743.94万元减少132.25万元,主要原因为减少了2018年原创歌舞剧等部分文化活动的预算安排。

三、政府采购预算情况

本部门2018年度未安排政府采购预算。

四、政府性基金预算情况

本部门2018年度未安排政府性基金预算。

五、机关运行经费预算情况

2018年机关运行经费预算为242.55万元,为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公“经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2018“三公”经费财政拨款预算数为37.72万元,比上年“三公”经费财政拨款年初预算数35.24万元增加2.48万元。其中:

1、因公出国(境)费用预算为零元。

2、公务接待费预算为3.92万元,比2017初预算数4.04万元减少0.08万元,原因是年末实有人数减少。

3、公务用车购置及运行维护费预算为33.8万元,与2017年初预算数31.2增加2.6万元,原因是公车改革后,实有车辆增加1辆。

七、国有资产占有使用情况

本部门2018年度未安排此项预算。

八、专项转移支付项目申报情况

本部门2018年度未安排此项预算。

九、预算绩效情况

本部门2018年度未安排此项预算。

十、名词解释

创建首都公共文化服务示范区:按照北京市1+3文件,昌平区全面完成首都公共文化服务示范区创建标准的达标任务,基本建成覆盖全区城乡的现代公共文化服务体系,推动全区公共文化设施网络建设、达到城乡文化设施标准高效、文化服务供给均等优质、文化服务队伍活力蓬勃、文化品牌形象特色鲜明、体制机制改革活跃强劲、人民群众的基本文化需求得到有效满足,市民文化素养和文明素质得到明显提升,成为首都文化强区。


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